九三学社江西省委员会 2017年度部门决算

编辑:来源:230人阅2018-08-24 15:35:15

目?? 录

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第一部分? 部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分? 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分? 2017年度部门决算情况说明

??? 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分? 名词解释

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第一部分? 部门概况

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一、部门主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务。积极反映社员意见建议,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即:九三学社江西省委员会。

本部门2017年末编制人数19人,其中行政编制19人;年末实有人数22人,其中在职人员20人,包括行政人员19人、聘用人员1人;离休人员1人;遗属1人。

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? ? ? ? ? ? 第二部分? 2017年度部门决算表(详见附表)

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第三部分? 2017年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计756.72万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长4.76%;本年收入合计756.72万元,较上年增长4.76%,主要原因是:新进2名公务员;召开九三学社江西省第八次代表大会。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入756.72万元,占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计752.18万元,其中本年支出合计752.18万元,较上年增长4.13%,主要原因是:新进2位公务员;召开江西省第八次代表大会;年末结转和结余4.54万元,较上年增长100%,主要原因是下半年增加了省部级专项经费,没有及时使用完毕。

本年支出的具体构成为:基本支出588.8万元,占78.28%;项目支出163.38万元,占21.72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为417.9万元,决算数为752.18万元,完成年初预算的180%,主要原因是追加人员奖金和新增人员2名公务人员的经费。其中:

一般公共服务支出年初预算数为370.9万元,决算数为705.18万元,完成年初预算的190.13%;教育支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为25.5万元,决算数为25.5万元,完成年初预算数的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.6万元,决算数为13.6万元,完成年初预算数的100%;住房保障支出年初预算数为2.9万元,决算数为2.9万元,完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出546.8万元,其中:

(一)工资福利支出214.02万元,较上年增长53.83%,主要原因是新进2名公务员和机关人员基本养老保险费用纳入此科目核算。

(二)商品和服务支出69.47万元,较上年降低6.13%,主要原因是厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出302.41万元,较上年增加50.57%,主要原因是机关人员和新进人员奖励金全部纳入此科目核算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.08万元,决算数为6.28万元,完成预算的56.68%,决算数较上年下降5.28%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为2.07万元,完成预算的29.57%,决算数较上年降低16.53%。主要原因是:厉行节约,减少公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.21万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.08万元,决算数为4.21万元,完成预算的103.19%,决算数较上年增长1.45%。主要原因是转入了一辆副部(省)级领导干部用车,公车运行维护费用增加

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费69.47万元,比2016年减少4.54万元,降低12.07%,主要原因是物业管理费列入项目支出,减少了机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额37.34万元,其中:政府采购货物支出37.34万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金102.48万元,自评覆盖率达到100%。

组织对我委本级开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出705.18万元。从评价情况来看,我委上下都高度重视部门整体支出绩效自评工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成2017年度部门预算和决算汇总工作。由于年中追加人员奖金和新增人员的经费,导致年初预算数与部门决算数的比率小于95%,故自评分为96.68分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年将在省级部门决算中反映“调研专项经费”及“换届大会经费”2个项目绩效评价结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,调研专项经费项目和换届大会经费自评得分都为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为102.48万元,完成预算的170.8%。主要产出和效果:一是选举产生九三学社江西省第八届委员会,围绕建设“政治上坚定、履职上坚实、组织上坚强”的中国特色社会主义参政党目标,不断加强自身建设,认真履行应尽职能,实现了新一届省委会良好开局;二是扎实开展调查研究工作,积极反映社情民意,参政议政工作取得良好成效。

发现的问题及原因:一是由于党派工作的特殊性,存在绩效评价指标设置不太科学;二是项目支出范围广泛且支出绩效呈多样性的特点,有更多的无法用货币衡量的社会效益,因此,无法采取一种比较准确的指标设置对党派项目支出进行衡量

下一步改进措施:一是要求各部室强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性;二是强化预算执行,促进项目加快实施。严格执行项目预算,加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账;三是加大问题整改督促力度。通过不定期督查等手段,强化项目绩效管理,真正落实好用钱必问效,无效必问责的总体要求。

(另附《项目支出绩效自评表》)。

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第四部分 名词解释


????一、收入科目

????(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

????(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

????(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

????(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

????二、支出科目

????(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

????(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

????(三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

????(四)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

????(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

????(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

????(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

????三、其他

????(一)三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

????(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。





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