2016年度部门决算说明(九三学社)

编辑:来源:373人阅2017-08-29 08:41:29

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2016年部门决算

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单位公章:九三学社江西省委员会

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报送日期:2017818

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单位负责人(签章):肖礼庆

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财务负责人(签章):蔡启珍? 经办人(签章):曹薇


九三学社江西省委员会2016年部门决算?

目??? 录

第一部分? 九三学社江西省委员会部门概况

??? 一、部门主要职责

??? 二、部门基本情况

第二部分? 九三学社江西省委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

??? 六、政府采购支出情况说明

??? 七、国有资产占用情况说明

??? 八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分? 九三学社江西省委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

??? 三、支出决算表

??? 四、财政拨款收入支出决算总表

??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??? 九、国有资产占用情况表

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第一部分? 九三学社江西省委员会概况

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一、部门主要职能?

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一,致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职责是:围绕全面建设小康社会的奋斗目标,充分发挥密切联系科技界、经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,在推动我国的现代化建设,为决胜全面小康,建设富裕美丽幸福江西做出贡献。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即:九三学社江西省委员会。

本部门2016年年末编制人数19人,其中行政编制19人;年末实有人数30人,其中在职人员20人,包括行政人员19人、聘用人员1人;离休人员1人;退休人员9人;遗属1人。

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第二部分? 九三学社江西省委员会

2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计722.32万元,其中上年结转和结余71.19万元,较上年增长31.24%;本年收入合计722.32万元,较上年增长31.24%,主要原因是:人员工资和津补贴调标、举办九三学社十三届十五次中常会以及搬迁新办公大楼。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入722.32万元,占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计722.32万元,其中本年支出合计?? 722.32万元,较上年增长31.24%,主要原因是:人员基本工资及津补贴调标、举办九三学社十三届十五次中常会;年末结转和结余0万元,较上年下降100%,主要原因是:今年经费全部使用完毕,没有结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出532.96万元,占73.78%;项目支出189.36万元,占26.22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为448.19万元,决算数为733.23万元,完成年初预算的163.60%,主要原因是:人员基本工资及津补贴调整、举办九三学社十三届十五次中常会以及办公大楼搬迁。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为365.59万元,决算数为593.34万元,完成年初预算的162.29%;教育支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为10万元;社会保障和就业支出年初预算数为61.10万元,决算数为97.47万元,完成年初预算数的159.52%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.6万元,决算数为13.6万元,完成年初预算数的100%;住房保障支出年初预算数为2.9万元,决算数为2.9万元,完成年初预算数的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出152.73万元,较上年减少23.42%,主要原因是:将机关人员绩效奖列入到奖励金核算;商品和服务支出251.62万元,较上年增长83%,主要原因是:举办九三学社十三届十五次中常会、增加物业管理费及机关交通补贴;对个人和家庭补助支出314.91万元,较上年增长116.28%,主要原因是:离退休工资调标及机关综治奖、文明奖及绩效奖列入奖励金核算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为21.43万元,决算数为6.63万元,完成预算的30.94%,决算数较上年下降24.23%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为2.48万元,完成预算的35.43%,决算数较上年增长22.17%。主要原因是:新办公楼搬迁,各市委会来访,增加了公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.15万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为14.43万元,决算数为4.15万元,完成预算的28.76%,决算数较上年下降38.24%。主要原因是:公车改革,减少了一辆公车,公车费用降低

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费79.01万元,较上年增加207.43%,主要原因是:举办九三学社十三届十五次中常会、增加物业管理费及机关交通补贴。其中:办公费2.94万元,邮电费1.04万元,物业管理费14.21万元,差旅费15.84万元,会议费2.89万元,培训费5万元,其他交通费用17.07万元,其他费用20.02万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额33.02万元,其中:政府采购货物支出33.02万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(1)绩效管理工作开展情况。根据九三学社省委员会2016年的各项工作目标,围绕项目在投入、过程、产出和效果等方面的各项指标,力求全面反映九三学社省委会参政议政调研工作的实际成效。

2016年度社省委向省政协十一届四次会议提交集体提案13件,报送大会发言12件,其中口头发言1件,联组发言3件,书面发言11件。内容涉及环保、社会保障、土地利用、医卫教育等问题;全年共收到省政协十一届四次会议提案回复18份,所有提案都得到回复,提案办理单位对提案办理十分重视;全年共向社中央、省政协报送社情民意信息约90件。省政协采用24 篇;省政协直报全国政协14篇,全国政协采用2篇;社中央采用3篇; 4篇受到省领导批示。2016年向省委统战部报送零讯16条;为了提高建言效率,参政议政部今年开始编印《议政建言》专报,直接报送省有关领导和社中央,今年共编印4期。

该项目2016年资金全部来源财政拨款。该项目的资金为70.36万元,当年预算安排70.36万元,使用情况基本上完成年度预算绩效要求。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。九三学社江西省委会2016年在省级部门决算中试点公开参政议政-调研专项经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,参政议政-调研专项经费项目自评得分为100分。详见《项目支出绩效自评表》。

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第三部分? 名词解释

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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